目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

2.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

3.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

6.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

7.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

8.负责队伍建设和思想政治工作。

9.负责检务督察工作。

10.负责财务装备、检察技术信息工作。

11.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）部门内设机构

盘州市人民检察院内设9个部（室），包括办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部（生态环境保护检察工作办公室），第五检察部，第六检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室），综合业务部，政治部（法警大队）。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为89个，其中行政政法编78个、工勤编11个。目前，在职职工76人，离退休职工39人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入1923.82万元，较上年减少63.53万元，主要是上年结转减少总收入减少。其中：原一般公共预算收入1877.93万元，较上年增加33.03万元；上年结转收入45.89万元，较上年减少96.56万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出1923.82万元，较上年减少63.53万元，主要公共安全支出减少。其中：公共安全支出1729.93万元，较上年减少78.57万元；社会保障和就业支出87.72万元，较上年减少4.77万元；住房保障支出106.17万元，较上年增加19.81万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入1923.82万元，较上年减少63.53万元，主要是上年结转减少总收入减少。分来源类别看：上年结转收入45.89万元、原一般公共预算收入1877.93万元。分支出科目看：公共安全支出1729.93万元，较上年减少78.57万元；社会保障和就业支出87.72万元，较上年减少4.77万元；住房保障支出106.17万元，较上年增加19.81万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出1923.82万元，较上年减少63.53万元，主要公共安全支出减少。分支出类型看：基本支出1571.64万元、项目支出306.29万元、其他支出45.89万元。分支出科目看：公共安全支出1729.93万元，较上年减少78.57万元；社会保障和就业支出87.72万元，较上年减少4.77万元；住房保障支出106.17万元，较上年增加19.81万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入1877.93万元，较上年减少105.61万元，主要是上年结转减少财政拨款总收入减少。其中：原一般公共预算收入1877.93万元，较上年增加33.03万元；上年结转收入0万元，较上年减少138.64万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出1877.93万元，较上年减少105.61万元，主要是公共安全支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1877.93万元。分支出科目看：公共安全支出1684.04万元，较上年减少126.87万元；社会保障和就业支出87.72万元，较上年减少3.16万元；住房保障支出106.17万元，较上年增加24.42万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）1877.93万元，较上年增加33.03万元，主要是办公经费调整及住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出1571.64万元、项目支出306.29万元。分支出科目看：公共安全支出1684.04万元，较上年增加11.77万元；社会保障和就业支出87.72万元，较上年减少3.16万元；住房保障支出106.17万元，较上年增加24.42万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1571.64万元，较上年增加71.57万元，主要是办公经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1181.92万元、机关商品和服务支出262.82万元、对个人和家庭的补助126.91万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1181.92万元、商品和服务支出262.82万元、对个人和家庭的补助126.91万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量16辆（车牌号：贵BB150警、贵BB151警、贵BB155警、贵BB169警、贵BB177警、贵BB186警、贵BB189警、贵BB196警、贵BB197警、贵BB198警、贵BB199警、贵BSH116、贵BDD166、贵B78898、贵B78996、贵B78997），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算30.08万元，较上年减12.51万元，主要是保有车辆减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0.5万元，主要是预算规则调整，未对公用经费进行细分，导致预算数与上年相比减少。实际发生时按照有关规定及内部管理制度审批据实支付。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算30.08万元，较上年减少13.01万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算262.8万元。其中：办公费119.3万元、邮电费11.78万元、工会经费10.96万元、福利费15.58万元、其他交通费60.18万元、培训费6.22万元、公务用车运行维护费30.08万元、其他商品和服务支出8.7万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标3个，法警加班补贴、绩效考核奖金、聘用制检辅人员工资。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车16辆，账面价值430.49万元（账面价值含已批准处理的2辆车59.18万元，但尚未办理固定资产销账处置），保有车辆目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积3788.42平方米，账面价值677.52万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备1套，账面价值79.01万元，为上级检察院共建检察工作网，由本部门自用，其中，显示器等终端设备存放于本院，服务器、交换机等核心设备存放于上级院。

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位“在建工程”列报金额635.3万元，为本单位信息化建设项目，目前项目在建。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.其他支出：反映除基本支出、项目支出以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

6. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.检察：反映检察事务的支出。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.其他检察支出：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.六盘水市盘州市人民检察院2022年预算公开表

2.六盘水市盘州市人民检察院2022年预算绩效目标表