贵州省六盘水市盘州市人民检察院
2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市盘州市人民检察院概况
（一）部门职责
1．依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
2．贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
3．负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4．负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5．负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
6．负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
7．受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
8．负责队伍建设和思想政治工作。
9．负责检务督察工作。
10．负责财务装备、检察技术信息工作。
11．负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）机构设置
本单位内设9个部（室），包括办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，综合业务部，政治部。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市人民检察院部门决算仅包括本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2020年度部门决算公开表格.XLS
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2，936.92万元，与2019年相比，减少338.24万元，下降10.33％。主要原因是：根据司法体制改革要求，转隶、调动共计20人，减少人员经费及公用经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2，411.94万元，其中：财政拨款收入2，401.2万元，占99.55％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入10.74万元，占0.45％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2，794.47万元，其中：基本支出1，615.05万元，占57.79％；项目支出1，179.43万元，占42.21％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2，923.18万元。与2019年相比，减少348.98万元，下降10.67％。主要原因是：根据司法体制改革要求，转隶、调动共计20人，减少人员经费及公用经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2，784.54万元，占本年支出合计的99.64％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56万元，增长2.05％。主要原因是：项目支出增加，本单位2020年度启动信息化建设项目，加快结转结余资金执行进度。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.05万元，占0.25％；公共安全支出（类）支出2603.01万元，占93.48％；社会保障和就业支出（类）支出93.13万元，占3.35％；住房保障支出（类）支出81.35万元，占2.92％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，784.54万元，支出决算为2，784.54万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格按预算执行 。其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。当年预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（2）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1430.63万元，支出决算为1430.63万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。当年预算为199万元，支出决算为199万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为973.38万元，支出决算为973.38万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为90.19万元，支出决算为90.19万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为2.94万元，支出决算为90.19万元，完成当年预算的100％，本单位严格按预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，605.11万元，其中：人员经费1，467.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费137.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.89万元，比上年减少195.76万元，下降84.51％，减少原因是2019年更新购置车辆，本年度无车辆购置。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出35.78万元，占99.69％，比上年减少195.66万元，下降84.54％，减少原因是2019年有更新购置车辆，本年度无车辆购置；公务接待费支出0.11万元，占0.31％，比上年减少0.1万元，下降47.91％，减少原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待审批。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为35.78万元，支出决算为35.78万元，完成预算的100％，主要原因是严格按预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费35.78万元。主要用于车辆油耗、车辆维修保养、年审、保险、过桥过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100％，主要原因是严格公务接待审批。具体是：
国内公务接待支出0.11万元，主要是接待六盘水市员额检察官遴选考核组一行。2020年国内公务接待1批次，9人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出137.86万元，比2019年减少80.44万元，下降36.85％，主要原因一是人员转隶、调动等减少20人，总体减少机关运行经费，二是财政调减机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金207.68万元，自评覆盖率达到100％。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《贵州省六盘水市盘州市人民检察院2020年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市盘州市人民检察院2020年度项目支出绩效自评表》”。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。
五、附件
1、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2020年度项目资金绩效自评报告.doc
2、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2020年度项目支出绩效自评表.xlsx
