六盘水市盘州市人民检察院关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
2.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
3.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
6.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
7.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
8.负责队伍建设和思想政治工作。
9.负责检务督察工作。
10.负责财务装备、检察技术信息工作。
11.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门内设机构：
盘州市人民检察院内设9个部（室），包括办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，综合业务部，政治部。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
本部门编制数为89个，其中行政编78个、工勤编11个。目前，在职职工79人，离退休职工39人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2021年，本部门总收入1987.35万元，较上年减少405.53万元，主要是2020年度提高资金执行率，上年结转减少。其中：原一般公共预算收入1844.9万元，较上年减少1.36万元；上年结转收入142.45万元，较上年减少404.17万元。
2.支出情况。2021年，本部门总支出1987.35万元，较上年减少405.53万元，主要是公共安全支出减少。其中：公共安全支出支出1808.5万元，较上年减少382.65万元；社会保障和就业支出92.49万元，较上年减少22.18万元；住房保障支出86.36万元，较上年减少0.7万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2021年，本部门总收入1987.35万元，较上年减少405.53万元，主要是2020年度提高资金执行率，上年结转减少。分来源类别看：上年结转收入142.45万元、原一般公共预算收入1844.9万元。分支出科目看：公共安全支出支出1808.5万元，较上年减少382.65万元；社会保障和就业支出92.49万元，较上年减少22.18万元；住房保障支出86.36万元，较上年减少0.7万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2021年，本部门总支出1987.35万元，较上年减少405.53万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出1510.1万元、项目支出477.25万元。分支出科目看：公共安全支出支出1808.5万元，较上年减少382.65万元；社会保障和就业支出92.49万元，较上年减少22.18万元；住房保障支出86.36万元，较上年减少0.7万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入1983.54万元，较上年减少406.34万元，主要是2020年度提高资金执行率，上年结转减少。其中：原一般公共预算收入1844.9万元，较上年减少1.36万元；上年结转收入138.64万元，较上年减少404.98万元。
2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出1983.54万元，较上年减少406.34万元，主要是公共安全支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1983.54万元。分支出科目看：公共安全支出1810.91万元，较上年减少377.24万元；社会保障和就业支出90.88万元，较上年减少23.79；住房保障支出81.75万元，较上年减少5.31万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）1844.9万元，较上年减少1.36万元，主要是人员减少2人。分支出类型看：基本支出1500.7万元、项目支出344.83万元。分支出科目看：公共安全支出1672.27万元，较上年减少0.12万元；社会保障和就业支出90.88万元，较上年减少0.54万元；住房保障支出81.75万元，较上年减少0.7万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1500.07万元，较上年减少13.04万元，主要是人员减少2人。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1194.34万元、机关商品和服务支出180.11万元、对个人和家庭的补助125.62万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1194.34万元、商品和服务支出180.11万元、对个人和家庭的补助125.62万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量18辆（车牌号：贵BB150警、贵BB151警、贵BB155警、贵BB168警、贵BB169警、贵BB177警、贵BB186警、贵BB188警、贵BB189警、贵BB196警、贵BB197警、贵BB198警、贵BB199警、贵BSH116、贵BDD166、贵B78898、贵B78996、贵B78997），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算42.59万元，与上年持平。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0.5万元，较上年减少1.5万元，主要是进一步落实中央八项规定，严控公务接待支出。
3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。
综上，2021年本部门“三公”经费预算43.09万元，较上年减少1.5万元，主要是公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2021年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2021年，本部门安排机关运行费预算180.11万元。其中：办公费5万元、印刷费0万元、邮电费12.43万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费15.77万元、维修（护）费5万元、专用材料费0万元、水费1.5万元、电费12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费42.59万元、其他费用84.82万元。
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。
2021年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2021年，本部门无政府采购预算。
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2021年，本部门共有预算项目6个，项目名称分别是部门整体支出绩效目标、法警加班补贴、绩效考核奖进、聘用制检辅人员工资、扫黑除恶专项工作经费及综合业务费。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车18辆，账面价值430.49万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积3788.42平方米，账面价值677.52万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备1套，账面价值79.01万元，为上级检察院共建检察工作网，由本部门自用，其中，显示器等终端设备存放于本院，服务器、交换机等核心设备存放于上级院。
4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位启动信息化建设项目，支出前期资金635.3万元，在“在建工程”中列报。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件：1.六盘水市盘州市人民检察院2021年预算公开表
2.六盘水市盘州市人民检察院项目绩效目标表
