目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市盘州市人民检察院概况
（一）主要职能
1.依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
2.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
3.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
6.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
7.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
8.负责队伍建设和思想政治工作。
9.负责检务督察工作。
10.负责财务装备、检察技术信息工作。
11.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个部（室），包括办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，综合业务部，政治部。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市人民检察院部门决算仅包括本级决算。
二、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度收支决算总计3,275.16万元，与2018年相比，增加123.96万元，增长3.93%。主要原因是：一是聘用人员工资按新标准核定，增加本单位收入；二是上年度结转本年度继续使用专项经费增加导致本年度总体收入增加。
（二）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,743.3万元，其中：财政拨款收入2,740.3万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3万元，占0.11%。
（三）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,728.53万元，其中：基本支出1,916.82万元，占70.25%；项目支出811.71万元，占29.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度财政拨款收支决算总计3,272.16万元。与2018年相比，增加136.2万元，增长4.34%。主要原因是：一是聘用人员工资按新标准核定，增加本单位收入；二是上年度结转本年度继续使用专项经费增加导致本年度总体收入增加。
（五）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,728.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.09万元，增长4.76%。主要原因是：一是本年度按程序报批更新执法执勤车辆6辆；二是本年度完成检察工作网统建项目建设。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2521.71万元，占92.42%；社会保障和就业支出（类）支出112.75万元，占4.13%；住房保障支出（类）支出94.08万元，占3.45%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2245.84万元，支出决算为2,728.54万元，完成当年预算的121.49%。决算数大于预算数，主要原因是：上级专款指标年初未列入预算，而实际支出中包含上级专项资金。其中：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1617.93万元，支出决算为2232.75万元，完成当年预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专款指标年初未列入预算，而实际支出中包含上级专项资金。
（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为396万元，支出决算为288.96万元，完成当年预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是：三类人员绩效奖金60%考核部分因考核结果未出未发放。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为134.39万元，支出决算为112.75万元，完成当年预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是：按照体制改革要求，本单位有20人转隶到监察委，减少支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为97.52万元，支出决算为94.08万元，完成当年预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：按照体制改革要求，本单位有20人转隶到监察委，减少支出。
（六）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,916.82万元，其中：人员经费1,698.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费218.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为240.8万元，支出决算为231.65万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待审批，严控公务接待支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算231.65万元，比上年增加167.57万元，增长261.51%，增加原因是本年度按程序审批更新购置执法执勤车辆6辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出231.44万元，占99.91%，比上年增加168.18万元，增长265.83%，增加原因是本年度按程序审批更新购置执法执勤车辆6辆；公务接待费支出0.21万元，占0.09%，比上年减少0.6万元，降低74.07%，减少原因是本年度继续严格执行中央“八项规定”精神，严控公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
（2）公务用车购置及运行维护费231.44万元,其中，公务用车购置150.06万元，购置公务用车6辆；公务用车运行维护费81.38万元。主要用于车辆油耗、车辆维修保养、年审、保险、过桥过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆（其中3辆已报废，截至决算日正在办理账务核销审批手续）。
（3）公务接待费0.21万元。具体是：
国内公务接待支出0.21万元，主要是上级领导及合肥市人大一行到我院调研、考察、指导工作等。贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年国内公务接待2批次，14人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金276.3万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度项目支出绩效自评表》”。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省六盘水市盘州市人民检察院机关运行经费支出218.3万元，比2018年减少59.09万元，降低21.3%，主要原因是因体制改革，本单位有20人划转、调动到监察委，减少交通补贴及通讯补贴。
2、政府采购支出情况
2019年贵州省六盘水市盘州市人民检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，贵州省六盘水市盘州市人民检察院共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1.贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度项目资金绩效自评报告；
2.贵州省六盘水市盘州市人民检察院2019年度项目支出绩效自评表。
