目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省六盘水市盘州市人民检察院概况
（一）主要职能
盘州市人民检察院是国家的法律监督机关，在六盘水市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对盘州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
1.执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2.依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及公民民主权利的犯罪进行侦查，开展和参与重大责任事故调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法制宣传。
3.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
4.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
6.受理公民报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
7.对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
8.对涉及生态环境保护的检察工作。
9.开展未成年人检察工作。
10.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
11.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
13.负责其它应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设11个处室，包含反贪污贿赂局（预防职务犯罪工作委员会办公室）（已转隶，但相关人员工资待遇等仍在本单位）、公诉部、刑事检察部（举报中心）、民事行政检察部、未成年人检察部、生态环境保护检察部、案件管理办公室（检察委员会办公室）、办公室、政工部、信息技术部、计划财务装备部。无下属单位。从决算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市人民检察院部门决算仅包括本级决算。
二、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度部门决算公开表格.xls
三、贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度收支决算总计3，151.2万元，与2017年相比，增加13.27万元，增长0.42%。主要原因是：工资调整人员经费增加。
（二）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2，792.34万元，其中：财政拨款收入2，777.09万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.25万元，占0.55%。
（三）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2，619.69万元，其中：基本支出2，193.39万元，占83.73%；项目支出426.3万元，占16.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度财政拨款收支决算总计3，135.95万元。与2017年相比，增加256.99万元，增长8.93%。主要原因是：增长部分为人员经费。2017年度为上划过渡期，人员经费中有部分仍然由盘州市财政保障，列入其他收入核算；2018年基本由六盘水市财政保障，全部在财政拨款收支核算 。
（五）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出2，604.45万元，占本年支出合计的99.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.34万元，增长3.35%。主要原因是：工资调整导致人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出6.05万元，占0.23%；公共安全支出科目（类）支出2377.64万元，占91.29%；社会保障和就业支出科目（类）支出127.34万元，占4.89%；住房保障支出（类）支出93.42万元，占3.59%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1953.73万元，支出决算为2604.45万元，完成当年预算的133.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用上年结转结余，二是由财政拨入的转移支付资金未列入年初预算，但决算时统一纳入财政拨款支出。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）国家赔偿费用支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.05万元，完成当年预算的605%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，实际发生时根据有关程序追加。
（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1556.33万元，支出决算为2204.49万元，完成当年预算的141.65%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用上年结转结余，二是由财政拨入的转移支付资金未列入年初预算，但决算时统一纳入财政拨款支出。
（3）公共安全科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为173.86万元，支出决算为173.15万元，完成当年预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：结转结余部分为法警法定工作日之外加班补贴，实际已发生，但未支出，已于2019年1月按相关规定列支。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为128.95万元，支出决算为127.34万元，完成当年预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致保险实际缴费数小于预算数。
（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为94.59万元，支出决算为93.42万元，完成当年预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致保险实际缴费数小于预算数。
（六）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2，178.14万元，其中：人员经费1，900.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费277.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算64.08万元，，比上年减少14.36万元，降低18.31%，减少原因是公务用车运行维护费减少及公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本院无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出63.26万元，占98.73%，比上年减少10.52万元，降低14.26%，减少原因一是2017年全员参与脱贫攻坚工作，而2018年根据统筹安排分批下乡，导致上年车辆运行费用比本年有所增加，二是由于车辆使用时间较长，在上年度进行了大修，导致费用增加；公务接待费支出0.81万元，占1.27%，比上年减少3.85万元，降低82.53%，减少原因是上年度为改革上划开始年度，上级部门及有关部门调研、指导工作增加，接待费用相对增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费63.26万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费63.26万元。主要用于车辆维修保养、燃料、过路费、洗车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费0.81万元。具体是：
国内公务接待支出0.81万元，主要是上级部门及有关部门到我院调研“保企”工作、“公益诉讼”工作及指导有关案件办理等就餐费等。贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年国内公务接待6批次，90人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。贵州省六盘水市盘州市人民检察院2018无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省六盘水市盘州市人民检察院机关运行经费支出277.39万元，比2017年减少58.19万元，降低17.34%，主要原因是聘用人员工资2017年度在机关运行经费中核算而2018年根据预算批复项目调整到项目经费中核算造成。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省六盘水市盘州市人民检察院政府采购支出总额58.99万元，其中：政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额47.69万元，占政府采购支出总额的80.84%，其中：授予小微企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的26.99%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省六盘水市盘州市人民检察院共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。
（2）部分项目支出绩效自评结果
本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面额支出。
（十八）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
